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政协紫阳县委员会2015年部门决算公开
一、部门决算说明
（一）部门主要职责
政治协商，民主监督，参政议政。
（二）2015年度部门主要工作任务及目标
1、召开县政协十一届四次会议，组织全体委员围绕《政府工作报告》《县政协常委会工作报告》等重要报告开展讨论，就全县经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题提出意见建议。
2、协商审议《政协紫阳县委员会2015年工作要点》。
3、针对农村承包土地经营权确权登记工作开展调研，就如何有效利用土地资源提出意见建议。
4、 围绕精准扶贫工作开展专题调研，为切实提高扶贫成效、加快全县扶贫开发进程提出合理化建议。
5、围绕陕南避灾移民搬迁工作深入调查研究，努力探索移民搬迁工作中的突出问题和应对措施。
6、听取县委、县政府关于四次会议提案办理情况的通报，并对提案办理情况进行评议。
7、协商文史工作重点县建设事宜。
8、围绕生态旅游举办座谈协商活动。
9、选择重点提案，开展主席带案视察督办，督促提案落实。
10、完成《紫阳民间鼓乐曲谱》初稿，就编纂相关工作开展协商。
11、完成《文史资料第五辑》编辑出版工作。
12、围绕招商引资开展协商座谈活动。
13 、针对医患矛盾纠纷化解等问题召开座谈会，提出协商意见。
14、组织筹备机关各类会议，撰写各类材料，确保电子政务正常运行；搞好接待、后勤服务及机关财务、车辆管理；抓好机关党建、党风廉政与反腐败工作；完成《政协志》报审工作；强化政协宣传工作，编辑出版《委员风采录》；组织开展政协委员培训活动；完成联镇包村工作和双创工作任务等。
二、部门决算单位构成情况
我单位属于行政机构，包括一办四委，经费属于财政全额拨款。我单位共有16个编制，主席1名、副主席3名、正科3名、主任科员1名，副科5名，科员以下7名。现部门实际共有人员22名，其中临聘人员2名。
三、部门决算公开表（见附表），按照《预算法》相关规定，部门决算要全部细化公开到支出底级科目，按功能分类到项级科目，按经济性质分类到款级科目
1、公开01表：收入支出决算总表。
2、公开02表：收入决算表。
3、公开03表：支出决算表。
4、公开04表：财政拨款收入支出决算总表。
5、公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表。
6、公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
7、公开07表：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表。
8、公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
| 编制单位：中国人民政治协商会议紫阳县委员会（本级） |
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2015年度 |
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|
金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
3,188,473.08 |
|
3,819,784.96 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
3,188,473.08 |
|
3,188,473.08 |
一、基本支出 |
60 |
3,180,973.08 |
|
3,180,973.08 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
|
二、外交支出 |
38 |
|
|
|
人员经费 |
61 |
2,129,630.96 |
|
2,129,630.96 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
|
日常公用经费 |
62 |
1,051,342.12 |
|
1,051,342.12 |
| 三、事业收入 |
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
|
|
二、项目支出 |
63 |
7,500.00 |
|
7,500.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
41 |
|
|
|
基本建设类项目 |
64 |
|
|
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
|
行政事业类项目 |
65 |
7,500.00 |
|
7,500.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
|
|
四、经营支出 |
67 |
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
|
| |
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
|
69 |
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
|
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
| |
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
3,188,473.08 |
| |
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
1,325,128.00 |
| |
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
|
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
1,051,342.12 |
| |
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
804,502.96 |
| |
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
|
| |
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
|
| |
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
|
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
|
| |
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
|
|
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
7,500.00 |
| |
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
其他支出 |
79 |
— |
— |
|
| |
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
| |
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
|
81 |
|
|
|
| |
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
3,188,473.08 |
|
3,819,784.96 |
本年支出合计 |
83 |
3,188,473.08 |
|
3,188,473.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
|
|
结余分配 |
84 |
— |
— |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
631,311.88 |
|
39,889.01 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
|
| 基本支出结转 |
27 |
— |
— |
39,889.01 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
|
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
|
| 经营结余 |
29 |
— |
— |
|
其他 |
88 |
— |
— |
|
| |
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
631,311.88 |
|
671,200.89 |
| |
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
671,200.89 |
| |
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
|
| |
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
|
| |
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
| |
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
| 总计 |
36 |
3,819,784.96 |
|
3,859,673.97 |
总计 |
95 |
3,819,784.96 |
|
3,859,673.97 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
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收入决算表 |
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|
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|
财决03表 |
| 编制单位：中国人民政治协商会议紫阳县委员会（本级） |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
3,819,784.96 |
3,819,784.96 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
3,819,784.96 |
3,819,784.96 |
|
|
|
|
|
| 20102 |
政协事务 |
3,819,784.96 |
3,819,784.96 |
|
|
|
|
|
| 2010201 |
行政运行 |
3,812,284.96 |
3,812,284.96 |
|
|
|
|
|
| 2010299 |
其他政协事务支出 |
7,500.00 |
7,500.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
支出决算表 |
|
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|
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|
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|
财决04表 |
| 编制单位：中国人民政治协商会议紫阳县委员会（本级） |
2015年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
3,188,473.08 |
3,180,973.08 |
7,500.00 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
3,188,473.08 |
3,180,973.08 |
7,500.00 |
|
|
|
| 20102 |
政协事务 |
3,188,473.08 |
3,180,973.08 |
7,500.00 |
|
|
|
| 2010201 |
行政运行 |
3,180,973.08 |
3,180,973.08 |
|
|
|
|
| 2010299 |
其他政协事务支出 |
7,500.00 |
|
7,500.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
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|
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|
|
|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
财决01-1表 |
| 编制单位：中国人民政治协商会议紫阳县委员会（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,188,473.08 |
|
3,819,784.96 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,188,473.08 |
3,188,473.08 |
|
|
|
|
3,188,473.08 |
3,188,473.08 |
|
一、基本支出 |
54 |
3,180,973.08 |
3,180,973.08 |
|
|
|
|
3,180,973.08 |
3,180,973.08 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
55 |
2,129,630.96 |
2,129,630.96 |
|
|
|
|
2,129,630.96 |
2,129,630.96 |
|
| |
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
56 |
1,051,342.12 |
1,051,342.12 |
|
|
|
|
1,051,342.12 |
1,051,342.12 |
|
| |
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
57 |
7,500.00 |
7,500.00 |
|
|
|
|
7,500.00 |
7,500.00 |
|
| |
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设类项目 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业类项目 |
59 |
7,500.00 |
7,500.00 |
|
|
|
|
7,500.00 |
7,500.00 |
|
| |
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| |
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,325,128.00 |
1,325,128.00 |
|
| |
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,051,342.12 |
1,051,342.12 |
|
| |
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
804,502.96 |
804,502.96 |
|
| |
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
| |
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
| |
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
| |
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7,500.00 |
7,500.00 |
|
| |
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
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20 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
50 |
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73 |
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|
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|
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| |
21 |
|
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二十一、其他支出 |
51 |
|
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|
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|
74 |
|
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|
|
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22 |
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|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
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|
75 |
|
|
|
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|
|
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
53 |
|
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|
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|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 本年收入合计 |
24 |
3,188,473.08 |
|
3,819,784.96 |
本年支出合计 |
77 |
3,188,473.08 |
3,188,473.08 |
|
|
|
|
3,188,473.08 |
3,188,473.08 |
|
本年支出合计 |
77 |
3,188,473.08 |
3,188,473.08 |
|
|
|
|
3,188,473.08 |
3,188,473.08 |
|
| |
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
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|
|
|
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|
78 |
|
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|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
631,311.88 |
|
39,889.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
631,311.88 |
631,311.88 |
|
|
|
|
671,200.89 |
671,200.89 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
631,311.88 |
631,311.88 |
|
|
|
|
671,200.89 |
671,200.89 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
631,311.88 |
|
39,889.01 |
基本支出结转 |
80 |
631,311.88 |
631,311.88 |
|
|
|
|
671,200.89 |
671,200.89 |
|
基本支出结转 |
80 |
631,311.88 |
631,311.88 |
|
|
|
|
671,200.89 |
671,200.89 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
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|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
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|
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| |
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
30 |
3,819,784.96 |
|
3,859,673.97 |
总计 |
83 |
3,819,784.96 |
3,819,784.96 |
|
|
|
|
3,859,673.97 |
3,859,673.97 |
|
支出总计 |
83 |
3,819,784.96 |
3,819,784.96 |
|
|
|
|
3,859,673.97 |
3,859,673.97 |
|
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决07表 |
| 编制单位：中国人民政治协商会议紫阳县委员会（本级） |
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2015年度 |
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|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 合计 |
39,889.01 |
39,889.01 |
|
|
3,819,784.96 |
3,812,284.96 |
7,500.00 |
|
3,188,473.08 |
3,180,973.08 |
2,129,630.96 |
1,051,342.12 |
7,500.00 |
|
671,200.89 |
671,200.89 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
39,889.01 |
39,889.01 |
|
|
3,819,784.96 |
3,812,284.96 |
7,500.00 |
|
3,188,473.08 |
3,180,973.08 |
2,129,630.96 |
1,051,342.12 |
7,500.00 |
|
671,200.89 |
671,200.89 |
|
|
| 20102 |
政协事务 |
39,889.01 |
39,889.01 |
|
|
3,819,784.96 |
3,812,284.96 |
7,500.00 |
|
3,188,473.08 |
3,180,973.08 |
2,129,630.96 |
1,051,342.12 |
7,500.00 |
|
671,200.89 |
671,200.89 |
|
|
| 2010201 |
行政运行 |
39,889.01 |
39,889.01 |
|
|
3,812,284.96 |
3,812,284.96 |
|
|
3,180,973.08 |
3,180,973.08 |
2,129,630.96 |
1,051,342.12 |
|
|
671,200.89 |
671,200.89 |
|
|
| 2010299 |
其他政协事务支出 |
|
|
|
|
7,500.00 |
|
7,500.00 |
|
7,500.00 |
|
|
|
7,500.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
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|
|
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| |
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| |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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财决08-1表 |
| 编制单位：中国人民政治协商会议紫阳县委员会（本级） |
|
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2015年度 |
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金额单位：元 |
| 项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
产权参股 |
其他资本性支出 |
小计 |
企业政策性补贴 |
事业单位补贴 |
财政贴息 |
其他对企事业单位的补贴 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
小计 |
赠与 |
贷款转贷 |
其他支出 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
| 合计 |
3,180,973.08 |
1,325,128.00 |
704,428.00 |
575,702.00 |
44,998.00 |
|
— |
|
|
|
1,051,342.12 |
129,794.45 |
78,823.00 |
2,000.00 |
|
1,894.00 |
36,826.87 |
408.90 |
|
|
106,677.70 |
|
16,856.00 |
22,186.00 |
125,517.00 |
73,435.80 |
50,339.00 |
|
|
|
52,000.00 |
|
|
|
82,219.42 |
19,042.00 |
|
253,321.98 |
804,502.96 |
|
614,268.96 |
|
132,508.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,726.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
— |
— |
| 201 |
一般公共服务支出 |
3,180,973.08 |
1,325,128.00 |
704,428.00 |
575,702.00 |
44,998.00 |
|
— |
|
|
|
1,051,342.12 |
129,794.45 |
78,823.00 |
2,000.00 |
|
1,894.00 |
36,826.87 |
408.90 |
|
|
106,677.70 |
|
16,856.00 |
22,186.00 |
125,517.00 |
73,435.80 |
50,339.00 |
|
|
|
52,000.00 |
|
|
|
82,219.42 |
19,042.00 |
|
253,321.98 |
804,502.96 |
|
614,268.96 |
|
132,508.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,726.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
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— |
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|
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— |
— |
| 20102 |
政协事务 |
3,180,973.08 |
1,325,128.00 |
704,428.00 |
575,702.00 |
44,998.00 |
|
— |
|
|
|
1,051,342.12 |
129,794.45 |
78,823.00 |
2,000.00 |
|
1,894.00 |
36,826.87 |
408.90 |
|
|
106,677.70 |
|
16,856.00 |
22,186.00 |
125,517.00 |
73,435.80 |
50,339.00 |
|
|
|
52,000.00 |
|
|
|
82,219.42 |
19,042.00 |
|
253,321.98 |
804,502.96 |
|
614,268.96 |
|
132,508.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,726.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
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|
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|
|
— |
— |
| 2010201 |
行政运行 |
3,180,973.08 |
1,325,128.00 |
704,428.00 |
575,702.00 |
44,998.00 |
|
— |
|
|
|
1,051,342.12 |
129,794.45 |
78,823.00 |
2,000.00 |
|
1,894.00 |
36,826.87 |
408.90 |
|
|
106,677.70 |
|
16,856.00 |
22,186.00 |
125,517.00 |
73,435.80 |
50,339.00 |
|
|
|
52,000.00 |
|
|
|
82,219.42 |
19,042.00 |
|
253,321.98 |
804,502.96 |
|
614,268.96 |
|
132,508.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,726.00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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财政预算内“三公”经费及会议经费预算完成情况表 |
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财决省补03表 |
| 编制单位：中国人民政治协商会议紫阳县委员会（本级） |
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2015年度 |
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金额单位：元 |
| 项 目 |
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
会议费支出 |
备注 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
财政拨款实际支出 |
年初预算数 |
财政拨款实际支出 |
预算结余 |
年初预算数 |
财政拨款实际支出 |
预算结余 |
年初预算数 |
财政拨款实际支出 |
预算结余 |
年初预算数 |
财政拨款实际支出 |
预算结余 |
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| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 合计 |
330,000.00 |
132,558.42 |
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180,000.00 |
82,219.42 |
97,780.58 |
150,000.00 |
50,339.00 |
99,661.00 |
450,000.00 |
125,517.00 |
324,483.00 |
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| 201 |
一般公共服务支出 |
330,000.00 |
132,558.42 |
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180,000.00 |
82,219.42 |
97,780.58 |
150,000.00 |
50,339.00 |
99,661.00 |
450,000.00 |
125,517.00 |
324,483.00 |
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| 20102 |
政协事务 |
330,000.00 |
132,558.42 |
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180,000.00 |
82,219.42 |
97,780.58 |
150,000.00 |
50,339.00 |
99,661.00 |
450,000.00 |
125,517.00 |
324,483.00 |
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| 2010201 |
行政运行(政协事务) |
330,000.00 |
132,558.42 |
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180,000.00 |
82,219.42 |
97,780.58 |
150,000.00 |
50,339.00 |
99,661.00 |
450,000.00 |
125,517.00 |
324,483.00 |
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| 注：1.年初预算数指2015年年初部门预算；省本级即指陕财办预[2015]6号下达预算。 |
| 2.财政拨款实际支出指单位本年度使用公共预算财政拨款形成的支出数；本表对应Z08表支出明细。 |
| 3.预算结余为负需进行详细说明，并经财政部门审核。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决09表 |
| 编制单位：中国人民政治协商会议紫阳县委员会（本级） |
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2015年度 |
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金额单位：元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
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| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 合计 |
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