紫阳县政协2015年预算及

“三公”经费预算公开内容

2015年县政协预算信息公开内容包括预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门预算说明

（一）部门主要职责

政治协商，民主监督，参政议政。

（二）2015年度部门主要工作任务及目标

1、召开县政协十一届四次会议，组织全体委员围绕《政府工作报告》《县政协常委会工作报告》等重要报告开展讨论，就全县经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题提出意见建议。

2、 协商审议《政协紫阳县委员会2015年工作要点》。

    3、 针对农村承包土地经营权确权登记工作开展调研，就如何有效利用土地资源提出意见建议。

4、 围绕精准扶贫工作开展专题调研，为切实提高扶贫成效、加快全县扶贫开发进程提出合理化建议。

5、围绕陕南避灾移民搬迁工作深入调查研究，努力探索移民搬迁工作中的突出问题和应对措施。

6、听取县委、县政府关于四次会议提案办理情况的通报，并对提案办理情况进行评议。

7、协商文史工作重点县建设事宜。

8、围绕生态旅游举办座谈协商活动。 

9、选择重点提案，开展主席带案视察督办，督促提案落实。 

10、完成《紫阳民间鼓乐曲谱》初稿，就编纂相关工作开展协商。  

11、完成《文史资料第五辑》编辑出版工作。

12、围绕招商引资开展协商座谈活动。

13 、针对医患矛盾纠纷化解等问题召开座谈会，提出协商意见。

14、组织筹备机关各类会议，撰写各类材料，确保电子政务正常运行；搞好接待、后勤服务及机关财务、车辆管理；抓好机关党建、党风廉政与反腐败工作；完成《政协志》报审工作；强化政协宣传工作，编辑出版《委员风采录》；组织开展政协委员培训活动；完成联镇包村工作和双创工作任务等。

（三）基本情况

我单位属于行政机构，包括一办三委，经费属于财政全额拨款。我单位共有18个编制，主席1名、咨询员1名、副主席3名、正科3名、主任科员1名，副科4名，副主任科员1名，科员以下7名。现部门实际共有人员21名，其中临聘司机1名。

（四）部门预算编制原则

一是坚持量入为出、收支平衡的原则，合理设定收入目标，科学确定收支计划；二是实行全口径预算，逐步建立预算体系，提高部门预算的严肃性和约束力；三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出，确保重点支出需要，合理安排支出。

（五）部门预算收支预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴及遗属补助以2014年12月份工资为基数，按12个月列2015年预算；

2、在职人员住房公积金按基本工资和津补贴之和的10%配套编列预算；在职人员医疗保险缴费按基本工资和津补贴之和的6%配套编列预算。

3、一般在职人员夏季降温费每人每年按558元预算；冬季取暖费副处（高）以上人员每人每年按950元预算，其他每人每年按800元预算。

4、公务费43万元。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。

5、专项业务费。单位专项工作业务费根据2015年业务实际需要，预算95万元。

二、部门收支预算表

2014年部门收入预算334.59万元，全部为财政拨款收入；支出预算334.59万元，包括人员经费支出163.59万元、日常公用费支出76万元、项目支出95万元。

政协(部门)2015年收支预算总表

                                             单位：万元

（二）财政预算拨款支出明细表。

         政协（部门)2015年财政预算拨款支出明细表

                                          单位：万元

“三公”经费预算支出明细表。

      政协2015年“三公”经费预算支出明细表

单位：万元