紫阳县政协办公室2014年部门预算及

“三公”经费预算公开内容

按照《紫阳县县级部门预决算及“三公”经费公开实施方案的通知》（紫政办发〔2014〕44号）文件要求，现将我单位2014年部门预算信息公开如下：

    一、部门预算说明

（一）主要职责

政治协商，民主监督，参政议政。

（二）2014年度部门主要工作任务及目标

1、 围绕构建新型农业经营体系进行调研协商，全面了解我县新型农业体系发展情况，为促进我县农业产业化发展寻找具有操作性的经验。

2、 围绕全县医疗服务体系建设情况开展调研，为加强和完善城乡医疗服务体系建设建言献策。

3、 听取县委、县政府关于三次会议提案办理情况的通报，并对提案办理情况进行评议。

4、 选择6-8个重点提案，由县级领导带案视察督办，促进提案落实。

5、 围绕全县职业教育现状进行调研协商，为全面提升我县职业教育质量提出建议。

6、 围绕我县小微企业发展情况开展调研协商，为促进小微企业发展壮大建言。

7、 开展民间锣鼓文化的挖掘、整理及比赛活动，传承紫阳本土文化。

8、 开展旅游纪念品样品征集活动，为旅游纪念品的开发奠定基础，促进旅游产业发展。

9、 抓好新型富硒茶叶产业示范园建设，为发展小微企业寻找经验。

10、 筹备机关各类会议，撰写各类材料，电子政务运行，文件收发、档案管理；组织开展党的群众路线教育活动；接待、后勤服务工作；机关财务、车辆管理；机关党建工作；《紫阳县政协志》编撰工作；政协宣传工作，继续开展委员风采展活动，制作《提案回声》栏目；机关学习组织工作；联镇包村和双创工作。

（三）基本情况

我单位属于行政机构，包括一办三委，经费属于财政全额拨款。我单位共有16个编制，主席1名、咨询员1名、副主席3名、正科4名、副科4名。现部门实际共有人员22名，其中临聘司机1名。

（四）部门预算编制原则

一是坚持量入为出、收支平衡的原则，合理设定收入目标，科学确定收支计划；二是实行全口径预算，逐步建立预算体系，提高部门预算的严肃性和约束力；三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出，确保重点支出需要，合理安排支出。

（五）部门预算收支预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴及遗属补助以2014年元月份工资为基数，按12个月列2014年预算；

2、在职人员住房公积金依据职务工资、级别工资两项之和为基数，按10%配套编列预算；在职人员医疗保险费按人均每月2289元为基数，按6%配套编列预算。

3、一般在职人员夏季降温费每人每年按558元预算；冬季取暖费副处（高）以上人员每人每年按950元预算，其他每人每年按800元预算。

4、公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。

5、专项业务费。单位专项工作业务费根据2014年业务实际需要，预算99万元。

二、2014年部门预算表

2014年部门收入预算345.24万元，全部为财政拨款收入；支出预算345.24万元，包括人员经费支出172.24万元、日常公用经费支出74万元、项目支出99万元。

紫阳县政协办公室2014年收支预算总表

                                             单位：万元

紫阳县政协办公室2014年财政预算拨款支出明细表

                                          单位：万元

紫阳县政协办2014年“三公”经费预算支出明细表

单位：万元